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我公司于2020年2月25日收到玉溪市污水再生利用工程竣工決算和投資績效審計報告、審計決定書，并針對審計決定書、審計報告中的整改問題進行了以下整改：

1.針對審計決定書中“關(guān)于多計工程結(jié)算價款531149.33元問題的處理”問題，我公司已嚴格按照審計決定審計認定金額調(diào)整結(jié)算及賬目。

2.針對審計報告中“管網(wǎng)一標段未取得規(guī)劃驗收合格證”問題，我公司已于2019年3月29日將資料按玉溪市自然資源和規(guī)劃局規(guī)劃驗收資料提交要求提交，審計報告下達后，我公司已安排專人與規(guī)劃部門接洽，目前尚未取得該部分規(guī)劃驗收合格證。

3.針對審計報告中“工程日處理水量能力富余較大”問題，項目建設(shè)完成，我公司積極開拓再生水用戶市場，目前統(tǒng)計日供水量最大達14000m3/d，較審計期間單日最大供水量9300m3/d增加4300m3/d。

4.積極籌措資金，解決項目資金缺口問題：我公司于2020年1月籌集260萬元支付工程款，余下部分款項正在積極籌措，預計在近期將全部籌齊并完成支付。

玉溪市供排水有限公司

2020年10月28日